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电子签名串
58=55+56-57-10
期末未抵扣4%征收率部分发票
57
按照税法规定不允许抵扣
56
本期发生未抵扣4%征收率部分发票
55
期初未抵扣4%征收率部分发票
54=51+52-53-9
期末未抵扣6%征收率部分发票
53
按照税法规定不允许抵扣
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64
本期留抵抵减查补税额
63
本期留抵抵减欠税额
52
本期发生未抵扣6%征收率部分发票
51
期初未抵扣6%征收率部分发票
50=47+48-49-8
期末未抵扣运费费用结算单据
49
按照税法规定不允许抵扣
48
本期发生未抵扣运费费用结算单据
47
期初未抵扣运费费用结算单据
46=43+44-45-7
期末未抵扣废旧物资普通发票
45
按照税法规定不允许抵扣
44
本期发生未抵扣废旧物资普通发票
43
期初未抵扣废旧物资普通发票
42=39+40-41-6
期末未抵扣农产品收购发票或者销售发票
28
免抵退不得免征和抵扣税额与纳税申报表差额
27
17=3+4+11+16
本期申报抵扣进项税额合计
16
辅导期一般纳税人被认定为一般纳税人当期允许申报抵扣
8-2
航空、铁路和管道等货运发票
8-1
公路、内河货运发票
13
未认证抵扣额
12
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62
代扣代缴税额
61
期初已征税款余额
60
期初已征税款挂帐额
59
本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票
税额
金额
份数
行次
项 目
四、其他
41
按照税法规定不允许抵扣
40
本期发生未抵扣农产品收购发票或者销售发票
39
期初未抵农产品收购发票或者销售发票
38=35+36-37-5
期末未抵扣海关进口增值税专用缴款书
37
按照税法规定不允许抵扣
36
本期发生未抵扣海关进口增值税专用缴款书
35
其中:期初未抵扣海关进口增值税专用缴款书
34
非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证
33=30+31-32-2
期末已认证但未取得稽核相符结果而未申报抵扣
32
按照税法规定不允许抵扣
31
本期认证但未取得稽核相符结果而未申报抵扣
30
期初已认证但未取得稽核相符结果而未申报抵扣
29
已认证相符的防伪税控增值税专用发票
税额
金额
份数
栏次
项 目
三、待抵扣进项税额
税额
26
红字专用发票通知单注明的进项税额
25
未经认证已抵扣的进项税额
24
纳税检查调减进项税额
23
免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额
22
按简易征收办法征税货物用
21
非正常损失
20
非应税项目用、集体福利、个人消费
19
其中:免税货物用
18=19+20+21+22+23+24+25+26+28
本期进项税转出额
行次
项 目
二、进项税额转出额
11
外贸企业进项税额抵扣证明
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10
其他征收率
9
3%征收率
8
运费费用结算单据
7
废旧物资税控发票
6
农产品收购发票或者销售发票
5
其中:海关进口增值税专用缴款书
4=5+6+7+8+9+10
非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证
3=1+2
认证相符的防伪税控增值税专用发票
2
当期稽核相符、协查结果中允许申报抵扣的增值税专用发票
1
本期认证相符申报抵扣的增值税专用发票
税额
金额
份数
行次
项 目
一、申报抵扣的进项税额
上海可遇商务有限公司
2010年07月
税款所属时间:
（本期进项税额明细）
增值税纳税申报表附列资料（表二）
纳税人名称（公章）:
金额单位:元至角分